根据预算法有关规定，结合学校预算管理实际和本年度中心工作发展需要，按照“量入为出、适度从紧，确保重点、严控一般，科学细化、规范透明，约束有力、强化绩效”的原则编制本年度预算。2020年度预算在保人员工资福利支出、保基本运转刚性支出的基础上，继续向教学一线倾斜，着力压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，将节约资金用于支持学校长期战略实施和重点项目建设。

    一、2019年校本级预算收入31385.98万元，预算总支出31385.98万元。2019年实际完成收入30002.09万元，2019年专户结余资金4457万元，实际支出37034.07万元，收支差额-2574.98万元。

    二、2020年度校本级预算收支（基本支出）：

    1、预算总收入：263,581,500元。

      其中：一般公共预算收入132，099，200元

      列入一般公共预算管理的政府性基金收入11,824,000元 

      财政专户资金86,490,800元

      科研事业收入9,000,000元

      经营收入5,000,000元

      其他收入9,167,500元

      事业基金弥补10,000,000元

    2、预算总支出：263,581,500元(基本支出):

      其中：工资福利支出155,459,800元

      商品和服务支出：100,838,600元

      对个人和家庭的补助支出：7,283,100元

    三、具体经费安排：

   （一）各行政部门、二级学院（中外合作办学项目除外）公用经费预算

    按限额标准方式核拨，各部门及各学院教职工人数均以2019年底在编人数（含事业、企业、派遣编制）为准，拨款标准3500元/人。公用经费仅限保障各部门、各学院维持本单位完成日常业务运转的基本支出。

    各二级学院编制内人员（事业、企业、派遣）经费、外聘教师课酬及其他人员经费暂不纳入本年度校级预算，各学院实际发生的上述人员经费按项目单独核算。

   （二）中外合作办学项目，中英、中日、中韩办学项目预算

    总额按2019年底实际学费收入核拨，中英办学项目预算总额暂按2019年实际学费收入120%核拨。中英办学项目本年度拨款因自该办学项目成立以来尚未支付英方历年管理及注册等相关费用因素，其差额部分由学校自筹和市级特色学院建设专项经费支持中英办学项目经费不足。

    中外合作办学项目经费核拨标准：

    1、公用经费按限额标准核拨8000元/人。

    2、学生奖助学金400元/生（按在校生人数计算）

    3、实践教学及技能竞赛500元/生（按在校生人数计算）

    4、学生活动经费100元/生（按在校生人数计算）

    5、学生就业经费100元/生（按本年度毕业生人数计算）

    6、预算总额扣除公用经费、学生奖助金、实践及技能竞赛、学生活动经费、学生就业经费后，纳入合作项目专业建设经费管理。

   （三）各部门、二级学院（中外办学除外）项目经费预算

    综合学校各类资金来源，统筹本年度财力和学校存量资金，在预算安排量力而行，并根据学校目前财务状况和轻重缓急对项目支出进行排序，优先保障学校教学重点项目支出、学生经费、学校以前年度基建续建项目，再安排其他项目支出。所有专项经费按照各部门、二级学院的事权清单，根据各自的财政事权来承担财务支出，清理整合与事权划分不相匹配的经费支出，优化支出结构，压缩不合理支出。

    1、各二级学院专业建设经费以165元/生为基数，按专业类别艺术类系数1.3、工科类1.2、其他1计算拨款标准。

    2、各二级学院实践教学及技能竞赛以130元/生为基数，按专业类别艺术类系数1.3、工科类1.2、其他1计算拨款标准。

    3、各二级学院学生活动经费按50元/生限额核拨。

    4、马克思主义学院总经费按在校生每生30元核拨。

    5、学生助学金经费管理归口部门学工部，拨款标准按在校生总人数（不含中外项目学生）生均400元计算，各二级分院不再核拨该经费。

    6、办公设备及其他公用设备采购、公共维修项目经费归口管理部门为校园建设管理处，教学实验专用设备采购、实验室维修经费归口管理部门为教务处，各类办公软件系统采购及维护经费归口管理部门为信息技术中心。其他各二级单位不再核拨相关经费。各二级单位办公设备的维护、低值易耗品的维护更换经费由各部门自行承担，校园建设管理处不再核拨与此相关经费。中外合作办购置设备所需经费由各办学机构专项经费划拨至设备购置和维护相应归口管理部门，并单独设立核算项目。

    7、招生就业处负责全校招生就业经费管理，按在校本年度毕业生生（不含中外办学项目）核拨学生就业经费，核拨标准100元/生。学生满意度调查经费按本年度毕业生人数核拨，标准为50元/生。上述两项实际费用支出不得突破预算核拨总数。该项费用由二级学院自主安排经费支出，招生就业处负责审核，经费支出实行各二级学院和招生就业处双签制度。

    8、全校出国团组（含因公出国、公派因私出境、境外访学培训等）、全校性外事活动含各类外事接待、接待境外学生来校交流等经费归口管理部门为国际交流合作处（港澳办）。所有聘请外籍教师前期费用不纳入各中外合作项目办学成本，由国际交流合作处（港澳台办）综合运行费列支相关经费。

    9、网络思政专项经费按生均30元核拨，本年度因疫情原因暂拨付网络思政专项经费22万元。

    10、除国际交流合作处（港澳台办）、党委（校长）办公室专项经费适当安排全院性公务接待经费外，其他各二级部门、学院专项经费中不再安排公务接待费经费预算。

   （四）人员经费预算安排

    1、校内各二级预算单位劳务费支出仅限临时性劳务支出，劳务费支出对象为非校内人员（即除事业编、企业编、派遣编制人员外）,不再用于发放校内人员的各项临时性酬金。

    2、各二级学院专业主任及教研室主任绩效津贴统一由学校奖励性绩效总额度内安排使用，经费归口管理部门为人事处，经费使用由教务处及人事处联合会签。

    3、中外合作办学项目在预算控制数额度内，根据项目实际聘用人员情况，经学校有关部门审核，按发文或经校办公会讨论确定的发放标准，自主安排人员经费预算和使用，经费支出采取各学院及教师工作部联合会签制度。

    4、除中外合作办学外的其他各二级学院，用于发放校内人员临时性各类绩效工资、劳务费及用于聘请校外教师的课时酬金，根据学校发文或经校办公会讨论确定的发放标准，其实际支出纳入各二级学院人员经费项目核算管理，经费支出采取各二级学院和教师工资部会签。

    5、校内行政及后期部门人员按月发放的事业编人员绩效工资、企业编及派遣编教职工等其他人员经费由人事处人员经费预算安排支出。除中外合作办学外的其他二级学院暂不安排人员经费预算指标。

    6、各二级学院（不含中外合作办学）事业编制教工月奖励性绩效工资、过节费、学期奖及及其他临时性发放的各类奖励性绩效工资，企业编制、派遣编制人员、校外兼课教师酬金、聘请的外籍教师工资支出等由各二级学院人员经费项目列支。

    7、产业学院、创业学院、继续教育学院、中英办学项目、中日办学项目、中韩办学项目等人员（事业编、派遣编、企业编）等人员的月应发工资、各种临时发放的奖励工资、过节费等奖励性绩效工资由所在部门和学院的人员经费项目列支。

    (五)全校重大项目及其他不可预计经费安排

    1、为确保中英时尚设计学院教学楼基本建设，本年度学院继续安排自筹资金500万元，截止2020年项目自筹资金累计安排预算资金900万元。

    2、本年度预算安排校区大型修缮工程2305万元。其中2019年校区维修工程1005万元（2019年项目总概算2945万元，当年已安排1940万元，未安排资金1005万），2020年度校区大型修缮工程本年度预算暂安排新增项目资金1300万元，本年度视资金到位情况再追加安排专项资金。

    3、校区零星工程维修经费690万元。

    4、继续推进中外合作办学项目，本年度预算按排200万元资金用于安排2015-2018年度项目合作管理费支出,该经费计入2020年中英合作办学项目专项经费。2019年度项目合作管理费在本年度预算总额度内自行安排支付。

    5、本年度安排设备、图书、软件系统专项经费购置及维护经费1568万元。

    6、2020年度安排校长机动工作经费400万元用于列支本年度全校不可预计刚性支出。

    7、本年度因疫情原因安排疫情专项经费200万元。

    四、对已制定的年度公用经费及项目经费预算，各单位要认真组织实施，严格遵守各项财经纪律，规范资金使用及各类资产管理，项目资金归口管理部门切实履职，有效推进项目实施和专项资金预算的执行。本年度预算一经制定，无特殊原因不得做调整。

    附件：浙江纺织服装职业技术学院2020年度收支预算表